| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | Bocal de escoamento | 849,87 | 849,87 |
| 1.00 | JUNTA METALICA | 148,35 | 148,35 |
| 1.00 | MANGUEIRA DE AGUA DE REFRIGERAÇÃO | 209,54 | 209,54 |
| 1.00 | JUNTA METALICA NO TROCADOR DE CALOR | 167,80 | 167,80 |
| 1.00 | OLEO MOTOR | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FILTRO | 760,00 | 760,00 |
| 1.00 | ELEMENTO DE FILTRO DE AR | 159,00 | 159,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE OLEO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FILTRO DE POLEN | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | ADITIVO | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 209,71 | 209,71 |
| 1.00 | TAMPA | 139,45 | 139,45 |
| 1.00 | Tubo | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | TAMPA DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 679,74 | 679,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | ABRAÇADEIRA Bocal de escoamento JUNTA METALICA MANGUEIRA DE AGUA DE REFRIGERAÇÃO JUNTA METALICA NO TROCADOR DE CALOR OLEO MOTOR FILTRO ELEMENTO DE FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE POLEN ADITIVO COLA SILICONE MANGUEIRA TAMPA Tubo TAMPA DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 3.876,46 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/034860; | 3.876,46 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 3.829,95 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2948/2025 | 46,51 | ||
| TOTAL | 3.876,46 | 3.876,46 | 3.876,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/04/2025 | 46,51 | 3036/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,51 |
