3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA
9,00
18,00
1.00
Bocal de escoamento
849,87
849,87
1.00
JUNTA METALICA
148,35
148,35
1.00
MANGUEIRA DE AGUA DE REFRIGERAÇÃO
209,54
209,54
1.00
JUNTA METALICA NO TROCADOR DE CALOR
167,80
167,80
1.00
OLEO MOTOR
75,00
75,00
1.00
FILTRO
760,00
760,00
1.00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
159,00
159,00
1.00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE POLEN
90,00
90,00
2.00
ADITIVO
20,00
40,00
1.00
COLA SILICONE
85,00
85,00
1.00
MANGUEIRA
209,71
209,71
1.00
TAMPA
139,45
139,45
1.00
Tubo
155,00
155,00
1.00
TAMPA DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA
679,74
679,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
ABRAÇADEIRA Bocal de escoamento JUNTA METALICA MANGUEIRA DE AGUA DE REFRIGERAÇÃO JUNTA METALICA NO TROCADOR DE CALOR OLEO MOTOR FILTRO ELEMENTO DE FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE POLEN ADITIVO COLA SILICONE MANGUEIRA TAMPA Tubo TAMPA DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VAN 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA
3.876,46
15/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/034860;
3.876,46
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
3.829,95
16/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2948/2025
46,51
TOTAL
3.876,46
3.876,46
3.876,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
