Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE BOIA ELÉTRICA |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
CAPACITOR 60 MF |
105,00 |
210,00 |
| 20.00 |
CABO FLEXIVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
10,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
CHAVE BOIA ELÉTRICA CAPACITOR 60 MF CABO FLEXIVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
560,00 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
560,00 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
