| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO. MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO. FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS. ROLO DE 30M X 10C. PACOTE COM 12 ROLOS. | 11,00 | 165,00 |
| 10.00 | DESODORIZADOR, AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE, MÍNIMO 350ML. | 7,23 | 72,30 |
| 30.00 | ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO, 70%, HIDRATADO 92,8 INPM LIMPADOR. EMBALAGEM 1 LITRO. | 5,83 | 174,90 |
| 15.00 | SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | 2,30 | 34,50 |
| 15.00 | SACO DE LIXO, 30 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 RBC | 1,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO. MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO. FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS. ROLO DE 30M X 10C. PACOTE COM 12 ROLOS. DESODORIZADOR, AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE, MÍNIMO 350ML. ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO, 70%, HIDRATADO 92,8 INPM LIMPADOR. EMBALAGEM 1 LITRO. SACO DE LIXO, 100 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. SACO DE LIXO, 30 LITROS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 RBC | 461,70 | ||
| TOTAL | 461,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 461,70 | |||
