| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLACAS PERSONALIZADAS Finalidade: PLACAS PERSONALIDAS-PBFI | 20,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | PLACAS PERSONALIZADAS Finalidade: PLACAS PERSONALIDAS-PBFI | 60,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60068354; | 60,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
