Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2969
Data de lançamento:
11/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CABO PP
4,81
14,43
1.00
CANALETA SISTEMA X
11,08
11,08
1.00
CAIXA SOBREPOR
11,01
11,01
6.00
MODULO CEGO
1,80
10,80
2.00
PLACA BASTIDOR
9,95
19,90
3.00
TOMADA
11,48
34,44
1.00
PINO MACHO 2P
Finalidade: Materiais para manutenção do gabinete da vice-prefeita
6,22
6,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
BUCHA PLASTICA CABO PP CANALETA SISTEMA X CAIXA SOBREPOR MODULO CEGO PLACA BASTIDOR TOMADA PINO MACHO 2P
Finalidade: Materiais para manutenção do gabinete da vice-prefeita
108,72
15/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/012902;
108,72
17/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
107,42
17/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2969/2025
1,30
TOTAL
108,72
108,72
108,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
