Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUDI WENNINGKAMP DE LIMA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL |
1.300,00 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/52; |
|
1.300,00 |
|
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
