Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2972
Data de lançamento:
11/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CONECTOR
4,42
61,88
4.00
SPOT 24w
45,59
182,36
2.00
SPOT 36w
149,32
298,64
1.00
PINO MACHO 2 P 10 A
7,00
7,00
60.00
CABO PARALELO 2X2,5
6,07
364,20
1.00
PINO FEMEA
7,90
7,90
1.00
PINO MACHO 2P
Finalidade: Materiais para manutenção do Gabinete do Prefeito e centro administrativo.
6,22
6,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
CONECTOR SPOT 24w SPOT 36w PINO MACHO 2 P 10 A CABO PARALELO 2X2,5 PINO FEMEA PINO MACHO 2P
Finalidade: Materiais para manutenção do Gabinete do Prefeito e centro administrativo.
928,20
15/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/012901;
928,20
17/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
917,06
17/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2972/2025
11,14
TOTAL
928,20
928,20
928,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
