Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2976 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CABO PARALELO 2X2,5 |
6,07 |
54,63 |
| 6.00 |
MANGA CORRUGADA 3/4 |
4,40 |
26,40 |
| 3.00 |
MANGA CORRUGADA 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA |
4,40 |
13,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
CABO PARALELO 2X2,5 MANGA CORRUGADA 3/4 MANGA CORRUGADA 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA |
94,23 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012874; |
|
94,23 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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94,23 |
| TOTAL |
94,23 |
94,23 |
94,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
