| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CABO PARALELO 2X2,5 | 6,07 | 54,63 |
| 6.00 | MANGA CORRUGADA 3/4 | 4,40 | 26,40 |
| 3.00 | MANGA CORRUGADA 3/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 4,40 | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | CABO PARALELO 2X2,5 MANGA CORRUGADA 3/4 MANGA CORRUGADA 3/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 94,23 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012874; | 94,23 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 94,23 | ||
| TOTAL | 94,23 | 94,23 | 94,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
