Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2977 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA SD 25MM |
1,19 |
2,38 |
| 1.00 |
JOELHO - 25MM |
4,55 |
4,55 |
| 3.00 |
JOELHO |
0,98 |
2,94 |
| 1.00 |
LUVA SD 40MM |
9,51 |
9,51 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
4,50 |
4,50 |
| 14.00 |
CANO SD 25MM |
4,01 |
56,12 |
| 1.00 |
LUVA SD 40MM |
8,50 |
8,50 |
| 5.00 |
JOELHO |
1,80 |
9,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
4,82 |
4,82 |
| 1.00 |
BUCHA |
2,26 |
2,26 |
| 1.00 |
JOELHO |
10,48 |
10,48 |
| 1.00 |
JOELHO |
15,69 |
15,69 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
5,25 |
5,25 |
| 1.00 |
COLA CANO |
16,72 |
16,72 |
| 6.00 |
CANO |
5,89 |
35,36 |
| 1.00 |
JOELHO |
2,90 |
2,90 |
| 2.00 |
JOELHO |
3,60 |
7,20 |
| 3.00 |
Curva PVC |
20,84 |
62,52 |
| 1.00 |
Curva PVC |
1,83 |
1,83 |
| 1.00 |
COLA CANO |
5,05 |
5,05 |
| 1.00 |
JOELHO |
2,76 |
2,76 |
| 1.00 |
LIXA 80
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
3,81 |
3,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
LUVA SD 25MM JOELHO - 25MM JOELHO LUVA SD 40MM FITA ISOLANTE CANO SD 25MM LUVA SD 40MM JOELHO BUCHA BUCHA JOELHO JOELHO FITA VEDA ROSCA COLA CANO CANO JOELHO JOELHO Curva PVC Curva PVC COLA CANO JOELHO LIXA 80
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
274,15 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012874; |
|
274,15 |
|
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
|
|
269,73 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2977/2025 |
|
|
4,42 |
| TOTAL |
274,15 |
274,15 |
274,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/04/2025 |
4,42 |
3032/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,42 |
|
|
