| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA SD 25MM | 1,19 | 2,38 |
| 1.00 | JOELHO - 25MM | 4,55 | 4,55 |
| 3.00 | JOELHO | 0,98 | 2,94 |
| 1.00 | LUVA SD 40MM | 9,51 | 9,51 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 4,50 | 4,50 |
| 14.00 | CANO SD 25MM | 4,01 | 56,12 |
| 1.00 | LUVA SD 40MM | 8,50 | 8,50 |
| 5.00 | JOELHO | 1,80 | 9,00 |
| 1.00 | BUCHA | 4,82 | 4,82 |
| 1.00 | BUCHA | 2,26 | 2,26 |
| 1.00 | JOELHO | 10,48 | 10,48 |
| 1.00 | JOELHO | 15,69 | 15,69 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,25 | 5,25 |
| 1.00 | COLA CANO | 16,72 | 16,72 |
| 6.00 | CANO | 5,89 | 35,36 |
| 1.00 | JOELHO | 2,90 | 2,90 |
| 2.00 | JOELHO | 3,60 | 7,20 |
| 3.00 | Curva PVC | 20,84 | 62,52 |
| 1.00 | Curva PVC | 1,83 | 1,83 |
| 1.00 | COLA CANO | 5,05 | 5,05 |
| 1.00 | JOELHO | 2,76 | 2,76 |
| 1.00 | LIXA 80 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 3,81 | 3,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | LUVA SD 25MM JOELHO - 25MM JOELHO LUVA SD 40MM FITA ISOLANTE CANO SD 25MM LUVA SD 40MM JOELHO BUCHA BUCHA JOELHO JOELHO FITA VEDA ROSCA COLA CANO CANO JOELHO JOELHO Curva PVC Curva PVC COLA CANO JOELHO LIXA 80 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA ODONTO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 274,15 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012874; | 274,15 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 269,73 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2977/2025 | 4,42 | ||
| TOTAL | 274,15 | 274,15 | 274,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/04/2025 | 4,42 | 3032/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,42 |
