| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACAS - de identificação Finalidade: IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA SALA DA VISA, RV 600 visa | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | PLACAS - de identificação Finalidade: IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA SALA DA VISA, RV 600 visa | 210,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60068419; | 210,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
