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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	AGROPECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CABO TELEFONE PLASTCHUMBO 2x1	3,75	11,25
1.00	CANALETA CONDUTECK 12X09 C/ADESIVO CA 1209	4,18	4,18
1.00	PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO REF.50910	7,90	7,90
1.00	PEZZI TOMADA TELEFONE RJ 11 LUXO REF. 50022	6,28	6,28
10.00	PARAFUSO PHILIPS 40X20 Finalidade: Materiais elétricos para as instalações das salas da SMAMAT.	0,45	4,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	CABO TELEFONE PLASTCHUMBO 2x1 CANALETA CONDUTECK 12X09 C/ADESIVO CA 1209 PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO REF.50910 PEZZI TOMADA TELEFONE RJ 11 LUXO REF. 50022 PARAFUSO PHILIPS 40X20 Finalidade: Materiais elétricos para as instalações das salas da SMAMAT.	34,11
15/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/012910;		34,11
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			33,70
17/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2991/2025			0,41
TOTAL		34,11	34,11	34,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/04/2025	0,41	3091/2025	Lançada
TOTAL		0,41