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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 30 AGRÍCOLA Finalidade: Manutenção da frota(Estoque). 348,95 1.744,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 30 AGRÍCOLA Finalidade: Manutenção da frota(Estoque). 1.744,75
03/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/1371; 1.744,75
09/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2025 GAMA PNEUS LTDA - 30816 1.723,81
09/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2993/2025 20,94
TOTAL 1.744,75 1.744,75 1.744,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/07/2025 20,94 5645/2025 Lançada
TOTAL   20,94