Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 -
30 AGRÍCOLA
Finalidade: Manutenção da frota(Estoque). |
348,95 |
1.744,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 -
30 AGRÍCOLA
Finalidade: Manutenção da frota(Estoque). |
1.744,75 |
|
|
| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1371; |
|
1.744,75 |
|
| TOTAL |
1.744,75 |
1.744,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.744,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
