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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2998 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 ADITIVO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP 7585 E JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 68,00 952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 ADITIVO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP 7585 E JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 952,00
16/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3387; 952,00
22/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 952,00
TOTAL 952,00 952,00 952,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.