Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
ADITIVO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP 7585 E JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
68,00 |
952,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2025 |
ADITIVO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP 7585 E JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
952,00 |
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16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3387; |
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952,00 |
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22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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952,00 |
TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.