| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LINDA JOCASTA DA ROSA COBALCHINI |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 720.00 | Serviços especializados, por profissional de nível superior na área de engenharia civil, no âmbito do município de Fortaleza dos Valos, totalizando 960 (novecentos e sessenta) horas, compreendendo: a) Acompanhamento e fiscalização de obras de pavimentação asfáltica e poliédrica, realizados em vias urbanas e na zona rural do município; b) Elaboração e fiscalização de projetos para construção de prédios públicos, na sede e interior do município; c) Análise e aprovação de projetos arquitetônicos p | 35,39 | 25.483,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Serviços especializados, por profissional de nível superior na área de engenharia civil, no âmbito do município de Fortaleza dos Valos, totalizando 960 (novecentos e sessenta) horas, compreendendo: a) Acompanhamento e fiscalização de obras de pavimentação asfáltica e poliédrica, realizados em vias urbanas e na zona rural do município; b) Elaboração e fiscalização de projetos para construção de prédios públicos, na sede e interior do município; c) Análise e aprovação de projetos arquitetônicos para cadastro imobiliário, no âmbito municipal. Finalidade: Prestação de Seviço de Engenharia Civil , conforme contrato Nº10/2024 | 25.483,39 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Recibo Nº 507; | 2.700,00 | ||
| 14/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2025 Linda Jocasta da Rosa Cobalchini - 21602 | 2.392,22 | ||
| 14/04/2025 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3000/2025 | 297,00 | ||
| 14/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3000/2025 | 10,78 | ||
| TOTAL | 25.483,39 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.783,39 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/04/2025 | 297,00 | 2945/2025 | Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/04/2025 | 10,78 | 2945/2025 | Lançada |
| TOTAL | 307,78 |
