Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3008 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO JAF8A19 |
20,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
BORRACHA AMORTECEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO JAF8A19 |
120,00 |
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/498; |
|
120,00 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
