| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVOLUçãO LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Cadeirinha | 15,00 | 285,00 |
| 11.00 | Mesa PEQUENA Finalidade: PARA OS TRABALHOS DO PIM, RV 621 PIM | 30,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Cadeirinha Mesa PEQUENA Finalidade: PARA OS TRABALHOS DO PIM, RV 621 PIM | 615,00 | ||
| 16/04/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º 22/2025. | -615,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
