Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3014 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ABRACADEIRA 39MM |
1,00 |
6,00 |
| 2.50 |
ESPAGUETE CORRUGADO 19MM |
10,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA PLACA IUP0915. |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
ABRACADEIRA 39MM ESPAGUETE CORRUGADO 19MM FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA PLACA IUP0915. |
43,00 |
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| 17/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17671; |
|
43,00 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3014/2025
Gilmar Rudi Pottker - 1394 |
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|
43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
