| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 135.00 | CADERNO personalizados capa dura, 27x19 cm, com 96 folhas Finalidade: Manutenção das atividades da Secertaria da educação,cultura e Desporto, cadernos personalizados para professores da rede de ensino Municpal | 31,48 | 4.249,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CADERNO personalizados capa dura, 27x19 cm, com 96 folhas Finalidade: Manutenção das atividades da Secertaria da educação,cultura e Desporto, cadernos personalizados para professores da rede de ensino Municpal | 4.249,80 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 4.249,80 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 4.249,80 | ||
| TOTAL | 4.249,80 | 4.249,80 | 4.249,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
