| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Sistema de Iluminação Pública | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. | 16.379,69 | 49.139,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. | 49.139,07 | ||
| 24/01/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 49.139,02 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 | 16.379,69 | ||
| 24/01/2025 | Empenho com valor a maior. | -0,05 | ||
| 03/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 | 16.379,69 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 | 16.379,64 | ||
| TOTAL | 49.139,02 | 49.139,02 | 49.139,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
