Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
303 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Sistema de Iluminação Pública |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.02.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. |
16.379,69 |
49.139,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. |
49.139,07 |
|
|
| 24/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
49.139,02 |
|
| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
|
|
16.379,69 |
| 24/01/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,05 |
|
|
| 03/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
|
|
16.379,69 |
| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
|
|
16.379,64 |
| TOTAL |
49.139,02 |
49.139,02 |
49.139,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
