Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3030 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
10,00 |
20,00 |
| 6.00 |
INSERT |
7,50 |
45,00 |
| 1.00 |
TECALON |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
CONJ UNIÃO FERRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA PLACA IUU9242, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO. |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
ABRAÇADEIRA INSERT TECALON CONJ UNIÃO FERRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA PLACA IUU9242, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO. |
263,00 |
|
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/500; |
|
263,00 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
263,00 |
| TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
