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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3036	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
73.00	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL	18,45	1.346,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDDAE SOCIAL	1.346,85
22/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/008368;		1.346,85
22/04/2025	Pagamento de Empenho 3036/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.346,85
TOTAL		1.346,85	1.346,85	1.346,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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