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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3043 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 175/75-14 - PNEU 175/75-14 Finalidade: MANUTENÇÃO CADELT IPANEMA 120 E PALIO 132 360,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PNEU 175/75-14 - PNEU 175/75-14 Finalidade: MANUTENÇÃO CADELT IPANEMA 120 E PALIO 132 2.160,00
22/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/1224; 2.160,00
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2025 Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.