Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025 |
3.881,64 |
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| 15/04/2025 |
FÉRIAS E RECISÕES 15/04 |
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3.881,64 |
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| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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109,99 |
| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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116,09 |
| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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256,65 |
| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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390,00 |
| 17/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.008,91 |
| TOTAL |
3.881,64 |
3.881,64 |
3.881,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
