| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025 | 0,00 | 5.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025 | 5.170,00 | ||
| 15/04/2025 | FÉRIAS E RECISÕES 15/04 | 5.170,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.170,00 | ||
| TOTAL | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
