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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3061	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025	0,00	1.965,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025	1.965,94
15/04/2025	FÉRIAS E RECISÕES 15/04		1.965,94
15/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS			73,72
17/04/2025	Pagamento de Empenho 3061/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.892,22
TOTAL		1.965,94	1.965,94	1.965,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	15/04/2025	73,72		Lançada
TOTAL		73,72

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