| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3064 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025 | 0,00 | 2.064,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: pagamento de férias e rescisões 15.04.2025 | 2.064,24 | ||
| 15/04/2025 | FÉRIAS E RECISÕES 15/04 | 2.064,24 | ||
| 15/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 163,01 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.901,23 | ||
| TOTAL | 2.064,24 | 2.064,24 | 2.064,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 15/04/2025 | 163,01 | Lançada | |
| TOTAL | 163,01 |
