Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3067 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHA |
4,65 |
9,30 |
| 1.00 |
CORDÃO JUTA |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
FITA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
FITA - JUTA |
43,45 |
43,45 |
| 2.00 |
BARBANTE
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS |
51,90 |
103,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
PALHA CORDÃO JUTA FITA FITA - JUTA BARBANTE
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS |
196,25 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 00/482130; |
|
196,25 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3067/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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196,25 |
| TOTAL |
196,25 |
196,25 |
196,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
