Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL |
9,40 |
18,80 |
| 2.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL |
14,90 |
29,80 |
| 1.00 |
LUVA NITRILO
Finalidade: Materiais para o CRAS |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
MASCARA DESCARTÁVEL TOUCA DESCARTÁVEL LUVA NITRILO
Finalidade: Materiais para o CRAS |
83,50 |
|
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| 22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 00/482130; |
|
83,50 |
|
| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
83,50 |
| TOTAL |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
