| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MASCARA DESCARTÁVEL | 9,40 | 18,80 |
| 2.00 | TOUCA DESCARTÁVEL | 14,90 | 29,80 |
| 1.00 | LUVA NITRILO Finalidade: Materiais para o CRAS | 34,90 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | MASCARA DESCARTÁVEL TOUCA DESCARTÁVEL LUVA NITRILO Finalidade: Materiais para o CRAS | 83,50 | ||
| 22/04/2025 | Conforme DANFE Nº 00/482130; | 83,50 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 3069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
