Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3084 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUP0915. |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
ROLAMENTO ROLAMENTO RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUP0915. |
658,00 |
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/499; |
|
658,00 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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658,00 |
| TOTAL |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
