Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR SCHMIDT GAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3085 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
recarga de gás P45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, RECARGA DE GÁS EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
recarga de gás P45
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, RECARGA DE GÁS EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
560,00 |
|
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| 23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60262489; |
|
560,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2025
Valdir Schmidt Gas - 28952 |
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|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
