| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Banner | 456,00 | 1.824,00 |
| 200.00 | Adesivos Finalidade: Utilizados nos Grupos da Saúde. Atenção Básica: 600 | 1,16 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Banner Adesivos Finalidade: Utilizados nos Grupos da Saúde. Atenção Básica: 600 | 2.055,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 900/102; | 2.055,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 2.055,00 | ||
| TOTAL | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
