Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adesivos |
130,00 |
130,00 |
| 500.00 |
Adesivos para colher |
0,16 |
80,00 |
| 500.00 |
SUPLA DE PAPEL P/ MESA |
3,00 |
1.500,00 |
| 75.00 |
DISPLAY P/ MESA
Finalidade: material garfico para o 41º jantar italiano |
1,33 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Adesivos Adesivos para colher SUPLA DE PAPEL P/ MESA DISPLAY P/ MESA
Finalidade: material garfico para o 41º jantar italiano |
1.810,00 |
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| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5725; |
|
1.810,00 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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1.810,00 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
