Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA NEU DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3105 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
45,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
540,00 |
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/589072; |
|
540,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2025
FERNANDA NEU DOS SANTOS - 30412 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
