Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3110 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG |
11,90 |
297,50 |
10.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADAE SOCIAL |
41,90 |
419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADAE SOCIAL |
716,50 |
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25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/412; |
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716,50 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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707,90 |
28/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3110/2025 |
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8,60 |
TOTAL |
716,50 |
716,50 |
716,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
28/04/2025 |
8,60 |
3236/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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8,60 |
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