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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3112 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESENCRAVANTE 22,00 22,00
2.00 OLEO 36,00 72,00
1.00 LIMPA CONTATO SPRAY 30,00 30,00
2.00 Abraçadeira 9,00 18,00
1.00 FILTRO 230,00 230,00
1.00 FILTRO 70,00 70,00
6.00 OLEO 75,00 450,00
1.00 MANGUEIRA 397,45 397,45
1.00 FILTRO 78,00 78,00
1.00 Valvula 2.379,67 2.379,67
1.00 INJETOR DE COMBUSTIVEL Finalidade: Manutenção ducato 7028, rv 600 atenção básica 3.211,39 3.211,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 DESENCRAVANTE OLEO LIMPA CONTATO SPRAY Abraçadeira FILTRO FILTRO OLEO MANGUEIRA FILTRO Valvula INJETOR DE COMBUSTIVEL Finalidade: Manutenção ducato 7028, rv 600 atenção básica 6.958,51
23/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/034892; 6.958,51
28/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 6.875,01
28/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3112/2025 83,50
TOTAL 6.958,51 6.958,51 6.958,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 28/04/2025 83,50 3220/2025 Lançada
TOTAL   83,50