| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAINEL RIPADO 1360X2500X15,5MM | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 1.00 | PAINEL 1200X2500X15,5MM | 970,54 | 970,54 |
| 1.00 | Móveis 2000x575/850x15,5MM | 5.259,39 | 5.259,39 |
| 1.00 | PAINEL PARA TV 1800XX2030X15,5MM | 1.158,34 | 1.158,34 |
| 1.00 | PAINEL PARA REVESTIMENYTO 255,5X2500X15,5MM | 275,78 | 275,78 |
| 1.00 | PAINEL 400X2030X15,5MM | 313,12 | 313,12 |
| 1.00 | PAINEL 1060X1030X15,5MM | 379,62 | 379,62 |
| 1.00 | PAINEL RIPADO 1650X470X15,5MM Finalidade: Manutenção de maveis na sala da Vice-Prefeita ,para melhor organização de documento e atendimento | 291,96 | 291,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PAINEL RIPADO 1360X2500X15,5MM PAINEL 1200X2500X15,5MM Móveis 2000x575/850x15,5MM PAINEL PARA TV 1800XX2030X15,5MM PAINEL PARA REVESTIMENYTO 255,5X2500X15,5MM PAINEL 400X2030X15,5MM PAINEL 1060X1030X15,5MM PAINEL RIPADO 1650X470X15,5MM Finalidade: Manutenção de maveis na sala da Vice-Prefeita ,para melhor organização de documento e atendimento | 11.500,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012980; | 11.500,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 11.362,00 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3119/2025 | 138,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 28/04/2025 | 138,00 | 3245/2025 | Lançada |
| TOTAL | 138,00 |
