Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA FÉRIAS 23.01.2025 |
4.072,30 |
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24/01/2025 |
FERIAS 23/01 |
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4.072,30 |
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24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
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20,36 |
24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
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34,01 |
24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
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117,05 |
24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
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349,50 |
27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.551,38 |
TOTAL |
4.072,30 |
4.072,30 |
4.072,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.