| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3123 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.00 | OLEO S500 | 6,62 | 417,06 |
| 382.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA IJR 4696, IUP 0915, JAF8A19, IVY9851. | 6,70 | 2.559,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA IJR 4696, IUP 0915, JAF8A19, IVY9851. | 2.976,46 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008106; | 2.976,46 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 2.969,32 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3123/2025 | 7,14 | ||
| TOTAL | 2.976,46 | 2.976,46 | 2.976,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/04/2025 | 7,14 | 3187/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,14 |
