Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3124 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Banner
Finalidade: Banner da Administração Municipal apoiando eventos. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
Banner
Finalidade: Banner da Administração Municipal apoiando eventos. |
150,00 |
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25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5727; |
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150,00 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.