Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3126 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR ROCAMA |
134,28 |
134,28 |
| 1.00 |
PINO DERIVAÇÃO CUBO 4 SAÍDAS |
12,56 |
12,56 |
| 1.00 |
GRAMPO P/GRAMP MANUAL 106/06 106/08
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
GRAMPEADOR ROCAMA PINO DERIVAÇÃO CUBO 4 SAÍDAS GRAMPO P/GRAMP MANUAL 106/06 106/08
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD |
168,84 |
|
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| 25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012991; |
|
168,84 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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166,81 |
| 28/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3126/2025 |
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2,03 |
| TOTAL |
168,84 |
168,84 |
168,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
28/04/2025 |
2,03 |
3240/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,03 |
|
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