Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
313
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTACTORA CW25
340,00
340,00
1.00
BLOCO TEMPORIZADOR
230,00
230,00
1.00
CAPACITOR 60MF
100,00
100,00
1.00
CAPACITOR DE PARTIDA
110,00
110,00
1.00
CHAVE LIGA E DESLIGA
Finalidade: MATERIAL CONSERTO POÇO ARTESIANO CAPÃO DOS LOPES
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
CONTACTORA CW25 BLOCO TEMPORIZADOR CAPACITOR 60MF CAPACITOR DE PARTIDA CHAVE LIGA E DESLIGA
Finalidade: MATERIAL CONSERTO POÇO ARTESIANO CAPÃO DOS LOPES
865,00
29/01/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
865,00
10/02/2025
Pagamento de Empenho 313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
865,00
TOTAL
865,00
865,00
865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
