Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3131
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANALETA SISTEMA X
11,08
11,08
8.00
MODULO CEGO - MODULO CEGO
1,80
14,40
3.00
Placa + Bastidor 2x4 - Placa + Bastidor 2x4
8,20
24,60
1.00
Lampada led 50W
27,91
27,91
12.00
CONECTOR EMENDA
4,42
53,04
1.00
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS
257,87
257,87
1.00
TOMADA 1 TECLA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, INSTALAÇÃO DE TELEFONE E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.
9,10
9,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
CANALETA SISTEMA X MODULO CEGO - MODULO CEGO Placa + Bastidor 2x4 - Placa + Bastidor 2x4 Lampada led 50W CONECTOR EMENDA TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TOMADA 1 TECLA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, INSTALAÇÃO DE TELEFONE E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.
398,00
25/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/012990;
398,00
28/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
393,22
28/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3131/2025
4,78
TOTAL
398,00
398,00
398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
