Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIGUEL PEUCKERT GOBBI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO USINAGEM/TORNO |
500,00 |
500,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DESLOCAMENTO |
100,00 |
200,00 |
| 5.00 |
MAO DE OBRA E CONSERTO
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 116 E CARREGADEIRA 8173 |
130,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
SERVIÇO USINAGEM/TORNO SERVIÇO DESLOCAMENTO MAO DE OBRA E CONSERTO
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 116 E CARREGADEIRA 8173 |
1.350,00 |
|
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| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/137; |
|
1.350,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
