| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Refeições: DE 10/02/25 A 20/02/25 RINCÃO DOS VALOS, 10/03/25 A 15/03/25 PORTÃO, 17/03/25 A 24/03/25 FAZENDA COLORADO, 10/04/25 A 16/04/25 SUTIL Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR | 29,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Refeições: DE 10/02/25 A 20/02/25 RINCÃO DOS VALOS, 10/03/25 A 15/03/25 PORTÃO, 17/03/25 A 24/03/25 FAZENDA COLORADO, 10/04/25 A 16/04/25 SUTIL Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR | 1.450,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/11377; | 1.450,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
