MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Refeições: DE 10/02/25 A 20/02/25 RINCÃO DOS VALOS, 10/03/25 A 15/03/25 PORTÃO, 17/03/25 A 24/03/25 FAZENDA COLORADO, 10/04/25 A 16/04/25 SUTIL
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR
29,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
Refeições: DE 10/02/25 A 20/02/25 RINCÃO DOS VALOS, 10/03/25 A 15/03/25 PORTÃO, 17/03/25 A 24/03/25 FAZENDA COLORADO, 10/04/25 A 16/04/25 SUTIL
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR
1.450,00
25/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/11377;
1.450,00
28/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025
Vanderlei Luiz Terhorst - 28728
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
