Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3152 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BEBEDOURO |
1.357,66 |
1.357,66 |
| 1.00 |
Umidificador de ar
Finalidade: SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 |
129,80 |
129,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
BEBEDOURO Umidificador de ar
Finalidade: SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 |
1.487,46 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012996; |
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1.487,46 |
|
| TOTAL |
1.487,46 |
1.487,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.487,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
