Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
316 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 - ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 |
11,21 |
44,85 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
277,08 |
277,08 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
131,52 |
131,52 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
75,59 |
75,59 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
100,26 |
100,26 |
| 1.00 |
FILTRO CARTER |
117,12 |
117,12 |
| 1.00 |
FILTRO SEDIMENTADOR |
156,30 |
156,30 |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR - JUNTA COLETOR |
17,09 |
17,09 |
| 5.00 |
MANGUEIRA MUTIUSO |
27,73 |
138,65 |
| 1.00 |
MOLA 1 FEIXE |
899,99 |
899,99 |
| 2.00 |
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO |
154,35 |
308,71 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR |
36,71 |
73,42 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA TRASEIRA - BUCHA MOLA TRASEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130 |
157,36 |
314,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 - ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 FILTRO SECADOR FILTRO AR FILTRO AR INTERNO FILTRO DIESEL FILTRO CARTER FILTRO SEDIMENTADOR JUNTA COLETOR - JUNTA COLETOR MANGUEIRA MUTIUSO MOLA 1 FEIXE TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA MOLA TRASEIRA - BUCHA MOLA TRASEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130 |
2.655,31 |
|
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
2.655,31 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 316/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
|
|
2.623,45 |
| 12/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
|
|
31,86 |
| TOTAL |
2.655,31 |
2.655,31 |
2.655,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/02/2025 |
31,86 |
703/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,86 |
|
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