| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 316 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 - ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 | 11,21 | 44,85 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 277,08 | 277,08 |
| 1.00 | FILTRO AR | 131,52 | 131,52 |
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 75,59 | 75,59 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 100,26 | 100,26 |
| 1.00 | FILTRO CARTER | 117,12 | 117,12 |
| 1.00 | FILTRO SEDIMENTADOR | 156,30 | 156,30 |
| 1.00 | JUNTA COLETOR - JUNTA COLETOR | 17,09 | 17,09 |
| 5.00 | MANGUEIRA MUTIUSO | 27,73 | 138,65 |
| 1.00 | MOLA 1 FEIXE | 899,99 | 899,99 |
| 2.00 | TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 154,35 | 308,71 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 36,71 | 73,42 |
| 2.00 | BUCHA MOLA TRASEIRA - BUCHA MOLA TRASEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130 | 157,36 | 314,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 - ABRAÇADEIRA 09,00X13,00 FILTRO SECADOR FILTRO AR FILTRO AR INTERNO FILTRO DIESEL FILTRO CARTER FILTRO SEDIMENTADOR JUNTA COLETOR - JUNTA COLETOR MANGUEIRA MUTIUSO MOLA 1 FEIXE TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA MOLA TRASEIRA - BUCHA MOLA TRASEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 130 | 2.655,31 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 2.655,31 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 2.623,45 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 | 31,86 | ||
| TOTAL | 2.655,31 | 2.655,31 | 2.655,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/02/2025 | 31,86 | 703/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,86 |
