Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3162 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.09 |
PEDRA BRITADA
Finalidade: PEDRA BRITA PARA O ESTACIONAMENTO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 |
155,50 |
169,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
PEDRA BRITADA
Finalidade: PEDRA BRITA PARA O ESTACIONAMENTO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 |
169,50 |
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28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012997; |
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169,00 |
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28/04/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,50 |
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TOTAL |
169,00 |
169,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
169,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.