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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3162 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.09 PEDRA BRITADA Finalidade: PEDRA BRITA PARA O ESTACIONAMENTO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 155,50 169,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 PEDRA BRITADA Finalidade: PEDRA BRITA PARA O ESTACIONAMENTO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 169,50
28/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/012997; 169,00
28/04/2025 Empenho com valor a maior. -0,50
06/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 166,97
06/05/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3162/2025 2,03
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 06/05/2025 2,03 3581/2025 Lançada
TOTAL   2,03