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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LUMINÁRIA PÚBLICA 50 WATTS 114,00 798,00
7.00 LUMINÁRIA PÚBLICA 100 WATTS 204,00 1.428,00
10.00 RELE FOTO ELETRICO 49,90 499,00
10.00 BASE P/RELE FOTOELETRICO 15,90 159,00
50.00 CONECTOR PERFURANTE 12,28 613,90
20.00 HASTE BRAÇO LUMINARIA PUBLICA 1M Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 71,85 1.437,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 LUMINÁRIA PÚBLICA 50 WATTS LUMINÁRIA PÚBLICA 100 WATTS RELE FOTO ELETRICO BASE P/RELE FOTOELETRICO CONECTOR PERFURANTE HASTE BRAÇO LUMINARIA PUBLICA 1M Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.934,90
25/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60312031; 4.934,90
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 Maria Alvares Ramos - 30702 4.934,90
TOTAL 4.934,90 4.934,90 4.934,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.