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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3167	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO	43,92	43,92
1.00	PASTILHA DE FREIO	1.290,36	1.290,36
1.00	LIMPA FREIO	81,61	81,61
2.00	Fluido	39,74	79,48
1.00	FILTRO	85,33	85,33
1.00	CONDICIONADOR - DE METAL	148,00	148,00
1.00	SISTEMA DE INJEÇÃO	155,40	155,40
1.00	FILTRO	48,50	48,50
1.00	ANEL - VEDADOR	11,21	11,21
4.00	VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	33,56	134,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FILTRO PASTILHA DE FREIO LIMPA FREIO Fluido FILTRO CONDICIONADOR - DE METAL SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO ANEL - VEDADOR VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DE 30 MIL KM DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	2.078,05
30/04/2025	Conforme DANFE Nº 002/172083;		2.078,05
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2025 Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322			2.053,13
06/05/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3167/2025			24,92
TOTAL		2.078,05	2.078,05	2.078,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	06/05/2025	24,92	3602/2025	Lançada
TOTAL		24,92