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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3170	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Sabão em pó 2kg	44,95	89,90
2.00	Papel higiênico branco	16,50	33,00
2.00	Limpador LIMPADOR PERFUMADO LIMPOL 1LT - LIMPADOR PERFUMADO LIMPOL 1LT	13,60	27,20
4.00	DESINFETANTE	11,60	46,40
4.00	GEL SANITÁRIO	9,50	38,00
3.00	Detergente Limpol Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 CONTA 7469	2,50	7,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	Sabão em pó 2kg Papel higiênico branco Limpador LIMPADOR PERFUMADO LIMPOL 1LT - LIMPADOR PERFUMADO LIMPOL 1LT DESINFETANTE GEL SANITÁRIO Detergente Limpol Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 CONTA 7469	242,00
TOTAL		242,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				242,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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